| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0319/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/6300142784 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn vyúčtovanie 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -686.72 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0319_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:51.
